站内搜索
首页>政务公开>信息公开目录>财政信息
索 引 号: GZ000001/2018-07033 信息分类: 财政信息
发布机构: 发文日期:
名  称: 黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局(本级) 2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
文  号: 公开方式: 主动公开
公开程序: 部门编制,经办公室审核后公开 公开时限: 长期公开

 

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局(本级) 2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明



浏览次数: 字体:[    ] 视力保护色:

一、目录

1、目录;

2、部门概括;

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;

4、其他重要事项说明;

    二、部门概况

1、部门主要职能:

(一)贯彻执行国家和省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策;研究起草人力资源和社会保障工作的规范性文件;拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,依法管理人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全州促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,会同有关部门研究落实就业援助制度;落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策;负责国外、境外人员在本州就业的管理工作。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全州城乡社会保险及补充保险的政策;统筹拟订机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等保险政策;会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度;编制全州社会保险基金预决算草案;做好社会保险基金的监督管理工作。

(五)负责全州就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行国家、省关于机关、企事业单位人员工资、福利和退休退职政策;完善机关、企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制,参与劳动模范的评定工作;拟订企业职工工资收入的调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制;负责机关、事业单位工勤人员技术等级考评工作。

(七)会同有关部门指导全州事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作,负责全州享受政府特殊津贴专家的培养、选拔、推荐和管理服务工作;会同有关部门做好全州高层次专业技术人才选拔和培养工作;负责全州智力引进工作的实施。

(八)组织实施公务员行为规范、职业道德建设和职业能力建设政策;拟订全州公务员培训规划、计划;负责组织州级国家行政机关公务员培训。

(九)负责全州引进国外智力工作,参与拟订外国专家管理、出国(境)培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划,并组织实施。

(十)会同有关部门拟订全州军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻执行部分困难企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十一)负责全州行政机关公务员综合管理;做好事业单位参照公务员法管理、聘任制公务员管理及公务员职务分类管理工作;拟订全州公务员招录计划和方案,负责组织实施公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;组织实施事业单位新增人员招聘工作;负责机关、事业单位有关人员公开遴选、调配和特殊人员安置工作。

(十二)综合管理政府奖励、表彰工作;负责公务员考核、奖惩、申诉控告工作;承办州人民政府有关干部任免事项。

(十三)会同有关部门拟订全州农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。

(十四)统筹实施劳动争议人事仲裁调解制度;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十五)统筹管理全州养老、医疗、失业、工伤、生育保险工作;贯彻执行基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围,负责拟订定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革工作;会同有关部门拟订医疗制度改革的相关政策。

(十六)受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

(十七)承办州委、州人民政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:我部门由州人社局本级及所属州社保局、州就业局、州仲裁院等共11家单位组成。州人社局本级及下属10家单位是财政全额(差额)拨款行政(事业、参公)单位。

3、部门人员构成:

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

州人社局本级

43

92

40


52

州就业局

15

14


14


州社保局

50

28


28


劳动人事争议仲裁院

9

9


9


劳动监察支队

8

6


6


人才交流服务中心

5

5


5


考试指导中心

3

4


4


退役军官管理服务中心

2

2


2


人力资源和社会保障信息管理中心

7

2


2


州劳动能力鉴定委员会办公室

2

2


2


黔南人力资源市场

8

7


7


合计

152

119

40

79

52

    三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入61,544,490元,支出61,544,490元,收支平衡。2017年度部门预算收入51,410,275元,支出51,410,275元,2018年收入比上年增加10,134,215元,同比增长19.71%;2018年支出比上年增加10,134,215元,同比增长19.71%。其原因是:由于2018年我单位人员较上年增加15人,随之人员支出增加201万元,公用支出增加116万元。政策性刚性配套支出增加457万元。




(二)部门收入总体情况说明

2018年度部门财政预算收入为61,544,490元,2017年度部门预算收入为51,410,275元,比上年增加10,134,215元,同比增长19.71%,其原因是: 由于2018年我单位人员较上年增加15人。政策性刚性配套增加457万元。

其中:公共预算财政预算收入61,544,490元,占总收入95.89%;非财政拨款收入(社会保险基金统筹收入)2,635,356元,占总收入4.11%。

(三)部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出61,544,490元,2017年度部门预算支出51,410,275元,比上年增加10,134,215,同比增长19.71%,其原因是: 由于2018年我单位人员较上年增加15人,随之人员支出增加200万元,公用支出增加116万元。政策性刚性配套支出增加457万元。

按功能分类:社会保障与就业支出38,104,916元,占总支出61.91%;医疗卫生与计划生育支出21,960,741元,占总支出35.68%;住房保障支出1,478,833元,占总支出2.41%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出31,714,644元,占总支出51.53%;商品服务支出4,956,181元,占总支出8.05%;对个人和家庭补助支出24,873,665元,占总支出40.42%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出29,788,754元,占总支出的48.41%;机关商品服务支出4,735,181元,占总支出的7.69%;对事业单位经营性补助2,146,890元,占总支出的3.48%;对个人和家庭的补助24,873,665元,占总支出的40.42%

(四)“三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表

公开单位:州人社局                                                       单位:万元

项目内容

2017年预算数

2018年预算数

增加

增长(%)

增减变动原因

合计

28

47.8

19.8

70.71


因公出国(境)费用

0

5

5

500

2018年按组织部要求需派主要领导出国考察

公务接待费

8

10.3

2.3

28.75

2018年扶贫攻坚广州等对口单位来的次数较多

公务用车购置费

0

0

0

0


公务用车运行维护费

20

32.5

12.5

62.5

由于车辆老化,维修费用增加

注:我部门公务用车保有量共7辆。

(五)政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表

公开单位:州人社局                                                      单位:万元

2018年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0


0

0


说明:2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

    四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年我部门公用经费共计2,956,181元,其中:会议费130,000元,占公用经费支出4.39%;劳务费50,000元,占公用经费支出1.69%;公务用车运行费325,000元,占公用经费支出10.99%;水费23,000元,占公用经费支出0.77%;公务接待费103,000元,占公用经费支出3.48%;培训费80,000元,占公用经费支出2.71%;因公出国(境)费50,000元,占公用经费支出1.69%;办公费63,000元,占公用经费支出2.13%;印刷费30,000元,占公用经费支出1.01%;邮电费10,000元,占公用经费支出0.33%;物业管理费360,000元,占公用经费支出12.17%;差旅费240,000元,占公用经费支出8.11%;工会费181,597元,占公用经费支出6.1%;福利费115,004元,占公用经费支出3.89%;取暖费180元,占公用经费支出0.01%;其他商品和服务支出107,000元,占公用经费支出3.61%;电费210,000元,占公用经费支出7.21%;其他交通费用878,400元,占公用经费支出29.71%。

按政府经济科目分类,会议费100,000元,占公用经费支出3.38%;委托业务费50,000元,占公用经费支出1.69%;公务用车运行维护费300,000元,占公用经费支出10.15%;办公经费1,948,181元,占公用经费支出65.9%;公务接待费100,000元,占公用经费支出3.38%;培训费80,000元,占公用经费支出2.71%;因公出国(境)费50,000元,占公用经费支出1.69%;其他商品和服务支出107,000元,占公用经费支出3.62%;商品和服务支出221,000元,占公用经费支出7.48%。

2政府采购情况

2018年我单位无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2017年国有资产37,219,627.44元,其中固定资产14,566,007.98元。其中办公用房3,284,043元,占固定资产22.55%;车辆125,321.33元、占0.86%。

4.项目支出安排情况说明(按财政部门批复项目分项填列)

  2018年项目支出预算40,390,000元,其中专项业务经费200万元,占项目支出的4.9%;城乡居保州级配套补贴1,520万元,占项目支出的37.63%;城镇居民基本医疗保险697万元,占项目支出的17.25%;企业军转干部解困专项资金167万元,占项目支出的4.13%;州直企业老复员军人生活医疗补助29万元,占项目支出的0.77%,破产困难企业退休职工医疗保险26万元,占项目支出的0.64%;州直离休干部超支医药费1,400万元,占项目支出的34.67%。

5.预算绩效管理信息


2018年预算绩效目标

序号

事项

内容

备注

1

城镇新增就业

1、全州实现城镇新增就业7.8万人。2、培训农村劳动力2.5万人。3、城镇登记失业率控制在4.2%以内。


2

就业创业

1、推行“职校+”模式,提升就业能力
2、实施高技能人才振兴计划,培养技术技能型人才1000名3、公益性岗位安置就业困难人员5000人。


3

扶贫攻坚

1转移农村劳动力10万人。人社部门组织开展贫困劳动力全员培训1.3万人。公益性岗位安置就业困难人员4000人。                                             2、城镇常住居民人均可支配收入增速9%。城镇常住居民人均可支配收入完成31135元。


4

社会保障

1、城乡居民基本医疗保险各级财政补助标准从每人每年450元提高到每人每年490元。2、城乡居民基本医疗保险各级财政补助标准从每人每年450元提高到每人每年490元3、城镇职工基本养老保险参保人数达到377400人,基金征缴收入312300万元;4、城镇职工基本医疗保险参保人数达到288700人,基金征缴收入110800万元。城镇居民医疗保险参保人数达到301700人,基金征缴收入2200万元;5、工伤保险参保人数达到210000人,基金征缴收入7300万元;6、失业保险参保人数达到173000人,基金征缴收入9400万元;7、生育保险参保人数达到168300人,基金征缴收入5400万元;8、城乡居民养老保险参保人数达到2113000人,基金征缴收入14100万元;9、社会保障卡期末累计持卡人数203万人。


5

综合

1、受理劳动保障监察案件结案率95%以上,时效内结案率100%;2、企业劳动合同签订率达到95%以上;2.建立工会的企业集体合同签订率达到85%以上;



6.部分专有名词解释
(1)、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(2)、“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年人社局预算批复(州本级).xlsx

【打印本页】 【我要纠错】 【关闭窗口】

分享到:
0
上一篇:
下一篇:
相关信息
网站地图 | 版权说明 | 隐私说明 | RSS订阅
 
主办单位:黔南州人力资源社会保障局   技术支持:黔南州人力资源和社会保障信息中心
地址:都匀经济开发区匀东镇匀都国际B栋 邮编:558000
联系电话:0854-8224016 E-mail:gzqndy@126.com